1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 842082-72-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES OPV FUENTEALBA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OPV MARINERO FUENTEALBA Razón Social OPV MARINERO FUENTEALBA R.U.T. 61.980.410-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O Higgins 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social OPV MARINERO FUENTEALBA R.U.T. 61.980.410-4 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O Higgins 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 29124,9243697477 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O Higgins 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.COM.ABACOMP LTDA. Casa Matriz Punta Arenas Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABACOMP LIMITADA R.U.T. 76.059.327-3 Sucursal SOC.COM.ABACOMP LTDA. Casa Matriz Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida   TONER HP 05A $ 75.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.622 $ 75.622 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad no definida   CARTUCHO DE TINTA HP 622 XL NEGRO $ 19.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.668 $ 77.667

Total Neto	$ 153.289
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.125
TOTAL OC	$ 182.414