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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
842990-243-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mochilas de 17 y 20 lts. para brigadistas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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633-28-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Conaf - Oficina Central - Proyectos |
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Razón Social |
CORP. NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Paseo Presidente Bulnes 285 Of. 303, Santiago |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP. NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Paseo Presidente Bulnes 285 Of. 303, Santiago |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
6982500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Paseo Presidente Bulnes 285 Of. 303, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Protactical |
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Razón Social |
INVERSIONES RETA LIMITADA
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R.U.T. |
76.065.207-5 |
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Sucursal |
Protactical |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121603
| Mochilas | 500 | Unidad Internacional | Mochila 20 Litros, según especificación técnica licitación ID:633-28-LR19. | Mochila Protactical 20 Litros. |
$ 13.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.750.000
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$ 6.750.000
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53121603
| Mochilas | 500 | Unidad Internacional | Mochila 17 Litros, según especificación técnica licitación ID:633-28-LR19. | Mochila FLYYE HAWG Cordura Dupont con sistema de hidratación 17 litros. |
$ 60.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000.000
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$ 30.000.000
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Total Neto
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$ 36.750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.982.500
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$ 43.732.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.