Orden de Compra. Nº842990-243-SE19 "Mochilas de 17 y 20 lts. para brigadistas "
Recuerde que el responsable del pago es CORP. NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 842990-243-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Mochilas de 17 y 20 lts. para brigadistas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 633-28-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Proyectos
Razón Social CORP. NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Paseo Presidente Bulnes 285 Of. 303, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP. NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Paseo Presidente Bulnes 285 Of. 303, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 6982500
Dirección de Envío de la Factura Av. Paseo Presidente Bulnes 285 Of. 303, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Protactical
Razón Social INVERSIONES RETA LIMITADA
R.U.T. 76.065.207-5
Sucursal Protactical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas500Unidad InternacionalMochila 20 Litros, según especificación técnica licitación ID:633-28-LR19. Mochila Protactical 20 Litros. $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750.000 $ 6.750.000
53121603
Mochilas500Unidad InternacionalMochila 17 Litros, según especificación técnica licitación ID:633-28-LR19.Mochila FLYYE HAWG Cordura Dupont con sistema de hidratación 17 litros. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000.000 $ 30.000.000
Total Neto $ 36.750.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.982.500
TOTAL OC $ 43.732.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.