1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 842990-254-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SAE N°1318 - Equipos de proyección - GEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Proyectos Razón Social CORP. NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Paseo Presidente Bulnes 377 - Depto 505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP. NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Paseo Presidente Bulnes 285 Of. 303, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 105231 Dirección de Envío de la Factura Av. Paseo Presidente Bulnes 285 Of. 303, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RLA SAV Razón Social RLA SAV S.A R.U.T. 76.053.299-1 Sucursal RLA SAV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 4   (948022 )SERVICIOS DE ILUMINACIÓN - ESCENARIO,AMBIENTAL TIPO CONCIERTO HASTA 500 PERSONAS EVENTO MUSICAL 964022 (948022) SERVICIOS DE ILUMINACIÓN - ESCENARIO,AMBIENTAL TIPO CONCIERTO HASTA 500 PERSONAS EVENTO MUSICAL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 138.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.848 $ 553.848

Total Neto	$ 553.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.231
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 659.079