Orden de Compra. Nº842990-274-SE19 "SAE 852, CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AVIONES CISTERNAS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, PERÍODO 2018-2019, DESDE 633-48-LR18, MATRICULA N232AT, MARÍA DOLORES Y MATRICULA N802LA, VICTORIA."
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 842990-274-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2019
Nombre de la Orden de Compra SAE 852, CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AVIONES CISTERNAS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, PERÍODO 2018-2019, DESDE 633-48-LR18, MATRICULA N232AT, MARÍA DOLORES Y MATRICULA N802LA, VICTORIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 633-48-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Paseo Presidente Bulnes 285 Of. 303, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 209760
Dirección de Envío de la Factura Av. Paseo Presidente Bulnes 285 Of. 303, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAUL TOMAS
Razón Social RAUL TOMAS RAMIREZ PRADO TRABAJOS AEREOS
R.U.T. 76.443.756-k
Sucursal RAUL TOMAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25131705
Aviones objetivo o de reconocimiento180HoraHora de vuelo garantizada - Base Operación Aeródromo María Dolores, Región del Bíobío.Validez de la oferta 30 días. US$ 1.200,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 216.000,00 US$ 216.000,00
25131705
Aviones objetivo o de reconocimiento180HoraHora de vuelo garantizada - Base Operación Aeródromo Victoria, Región de la Araucanía.validez de la oferta 30 días. US$ 1.200,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 216.000,00 US$ 216.000,00
25131705
Aviones objetivo o de reconocimiento120DíaDía Stand-by garantizado - Base Operación Aeródromo María Dolores, Región Biobío.Validez de la oferta 30 días. US$ 2.800,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 336.000,00 US$ 336.000,00
25131705
Aviones objetivo o de reconocimiento120DíaDía Stand-by garantizado - Base Operación Aeródromo Victoria, Región La Araucaníavalidez de la oferta 30 dias US$ 2.800,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 336.000,00 US$ 336.000,00
Total Neto US$ 1.104.000,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 209.760,00
TOTAL OC US$ 1.313.760,00


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.