1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 842990-315-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SAE N°945 - CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HELICÓPTEROS MEDIANOS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, PERÍODO 2019-2020 - BASE DE OPERACIÓN REGIÓN METROPOLITANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-40-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Proyectos Razón Social CORP. NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Paseo Presidente Bulnes 285 Of. 303, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP. NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Paseo Presidente Bulnes 285 Of. 303, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 80859,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Paseo Presidente Bulnes 285 Of. 303, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Helilog Razón Social Helilog limitada R.U.T. 76.157.291-1 Sucursal Helilog Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111501 Servicios de helicóptero 1 Unidad no definida Contrato garantizado Base Operación Región Metropolitana - Matricula CC-ATF - Modelo Aeronave Bell 205. Valor Contrato Garantizado. US$ 425.575,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 425.575,00 US$ 425.575,00

Total Neto	US$ 425.575,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 80.859,25
TOTAL OC	US$ 506.434,25