1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 842990-74-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SAE N° 195 Pago Extra Contrato Habock 2018-2019 ( Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-42-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Proyectos Razón Social CORP. NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Paseo Presidente Bulnes 377 - Depto 505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP. NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Paseo Presidente Bulnes 285 Of. 303, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 19675,3075 Dirección de Envío de la Factura Av. Paseo Presidente Bulnes 285 Of. 303, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HABOCK CHILE Razón Social HABOCK AVIATION CHILE SPA R.U.T. 76.375.916-4 Sucursal HABOCK CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111501 Servicios de helicóptero 1 Unidad no definida Pago de Compensación Pago de Compensación US$ 15.540,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 15.540,00 US$ 15.540,00 78111501 Servicios de helicóptero 134,615 Hora Pago hora extra de vuelo Pago hora extra de vuelo US$ 800,00 US$ 19.677,75 US$ 0,00 US$ 107.692,00 US$ 88.014,25

Total Neto	US$ 103.554,25
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 19.675,31
TOTAL OC	US$ 123.229,56