1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 842990-84-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SAE N° 689 Pago extra Serv Aéreos CC-CAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Proyectos Razón Social CORP. NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 285 - Depto. 303 - Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP. NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Paseo Presidente Bulnes 285 Of. 303, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 5776 Dirección de Envío de la Factura Av. Paseo Presidente Bulnes 285 Of. 303, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Razón Social servicios aereos agricolas y forestales ltda R.U.T. 77.781.790-6 Sucursal Rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131705 Aviones objetivo o de reconocimiento 38 Hora Pago horas extra Pago horas extra US$ 800,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 30.400,00 US$ 30.400,00

Total Neto	US$ 30.400,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 5.776,00
TOTAL OC	US$ 36.176,00