1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 843567-159-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2019 Nombre de la Orden de Compra COAPORTE RES. EXT. 2291 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ORASMI Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1811 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 5 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D R.U.T. 61.608.204-3 Sucursal HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101601 Cofinanciamiento 1 Unidad no definida COAPORTE MEDICAMENTO CREON 25.000 UI COAPORTE MEDICAMENTO CREON 25.000 UI $ 449.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.540 $ 449.540

Total Neto	$ 449.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 449.540

Justificación de exención de impuesto