1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 843567-211-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2016 Nombre de la Orden de Compra COFINANCIAMIENTO REX. 3108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ORASMI Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 5 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hospital del Salvador Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Sucursal Hospital del Salvador Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101601 Cofinanciamiento 1 Unidad no definida COFINANCIAMIENTO MEDICAMENTO HUMIRA 40MG. COFINANCIAMIENTO MEDICAMENTO HUMIRA 40MG. $ 656.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.484 $ 656.484

Total Neto	$ 656.484
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 656.484

Justificación de exención de impuesto