1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 844519-126-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES ACTIVIDAD EDUCA-PURÉN, ESC. F-53 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia Numero 640 Comuna Purén Impuesto 38558,7938 Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SAN DIEGO Razón Social ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.660.490-7 Sucursal SUPERMERCADO SAN DIEGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 10 Unidad AGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882 52152102 Vasos para beber domésticos 100 Unidad VASOS PLÁSTICOS VASOS PLÁSTICOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521 50202304 Jugos y néctar envasados 750 Unidad JUGOS COLUN 200 CC. JUGOS COLUN 200 CC. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.563 50181905 Galletas dulces o pastelitos 80 Unidad QUEQUITOS PINGUINOS QUEQUITOS PINGUINOS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.960 $ 36.975

Total Neto	$ 202.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.559
TOTAL OC	$ 241.500