1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 844519-135-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SEP, ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN LA CEREMONIA DE LA LICENCIATURA DE LOS OCTAVOS AÑOS BASICOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP - 215-22-01-001 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia Numero 640 Comuna Purén Impuesto 15846,57 Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR Y HORARIO. LA ENTREGA DEBE SER EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESC. PEDRO DE OÑA, EN DIRECCIÓN URRUTIA N° 640, COMUNA DE PURÉN.    EN LOS SIGUIENTES HORARIOS: LUNES A JUEVES 08:30 A 13:30 14:30 A 18:00 VIERNES  08:30 A 13:30 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM SONIA Razón Social MIRIAM SONIA CASTILLO VIDAL R.U.T. 11.988.173-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIRIAM SONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad . -60 KUCHEN INDIVIDUAL (NUEZ Y DURAZNO). . -30 PIE DE LIMÓN INDIVIDUAL. . -10 JUGOS WATTS 1,5 LT. . -1 CAJA DE TÉ 20 BOLSITAS. . -1 KG. AZÚCAR IANSA. . -1 TARRO NESCAFÉ 170 GRS. . -30 SERVILLETAS CON DISEÑO NAVIDEÑO. . -2 PAN DE PASCUA. . -60 KUCHEN INDIVIDUAL (NUEZ Y DURAZNO). . -30 PIE DE LIMÓN INDIVIDUAL. . -10 JUGOS WATTS 1,5 LT. . -1 CAJA DE TÉ 20 BOLSITAS. . -1 KG. AZÚCAR IANSA. . -1 TARRO NESCAFÉ 170 GRS. . -30 SERVILLETAS CON DISEÑO NAVIDEÑO. . -2 PAN DE PASCUA. $ 83.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.403 $ 83.403

Total Neto	$ 83.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.847
TOTAL OC	$ 99.250