Orden de Compra. Nº844519-15-SE22 "SUBV. MANTENIMIENTO - ADQ. DE MATERIALES ELÉCTRICOS SALAS DE CLASES, ESC. PEDRO DE OÑA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 844519-15-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2022
Nombre de la Orden de Compra SUBV. MANTENIMIENTO - ADQ. DE MATERIALES ELÉCTRICOS SALAS DE CLASES, ESC. PEDRO DE OÑA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia Numero 640
Comuna Purén
Impuesto 47735,5202
Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DOMUS
Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T. 6.187.408-9
Sucursal FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121628
Cables blindados100UnidadCABLE BLINDADO ARTEFA 2 X 1 MTS.CABLE BLINDADO ARTEFA 2 X 1 MTS. $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.300 $ 72.269
39121303
Cajas eléctricas10UnidadCAJA SHUKI SOBREPUESTACAJA SHUKI SOBREPUESTA $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765
27111704
Enchufes25UnidadENCHUFE HEMBRA S/P PLÁSTICO 2 10ENCHUFE HEMBRA S/P PLÁSTICO 2 10 $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.775 $ 57.773
39121302
Placas o tapas de cerramientos10UnidadPLACA 3 P MAR MODUS PLUS C/SPLACA 3 P MAR MODUS PLUS C/S $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.664
27111704
Enchufes30UnidadENCHUFE EMBRA MODU MODUS PLUS 10/16ENCHUFE EMBRA MODU MODUS PLUS 10/16 $ 2.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.720 $ 84.706
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2UnidadCINTA AISLADORA 20 YARDAS 3MCINTA AISLADORA 20 YARDAS 3M $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
39121705
Grapas para cables235UnidadGRAPA COAXIAL C/U NEGRA O BLANCAGRAPA COAXIAL C/U NEGRA O BLANCA $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.810 $ 10.862
Total Neto $ 251.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.736
TOTAL OC $ 298.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.