1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 844519-161-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP-ADQ. DE COLACIONES PARA PRESENTACION TALLERES ARTISTICOS EN GALA COMUNAL ESCOLAR DE FIESTAS PATRIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia Numero 640 Comuna Purén Impuesto 30324 Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM SONIA Razón Social MIRIAM CASTILLO R.U.T. 11.988.173-0 Sucursal MIRIAM SONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 140 Unidad no definida MANQUEQUES MANQUEQUES $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.440 $ 76.440 50202304 Jugos y néctar envasados 140 Unidad no definida JUGO INDIVIDUAL JUGO INDIVIDUAL $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280 50202310 Agua mineral 76 Unidad no definida AGUA MINERAL 500CC. AGUA MINERAL 500CC. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.880 $ 47.880

Total Neto	$ 159.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.324
TOTAL OC	$ 189.924