1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 844519-202-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN DE POLERAS Y FALDAS NIÑAS ACTIVIDAD EDUCA PURÉN, ESC. F-53 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia Numero 640 Comuna Purén Impuesto 30210 Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNA Razón Social HERNA ALVAREZ ALTAMIRANO R.U.T. 5.523.818-9 Sucursal HERNA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 48 Unidad CONFECCIÓN DE POLERAS NIÑAS CONFECCIÓN DE POLERAS NIÑAS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 91111703 Vestuario 5 Unidad CONFECCIÓN DE FALDAS CONFECCIÓN DE FALDAS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 159.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.210
TOTAL OC	$ 189.210