1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 844519-27-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROGRAMA RADIAL MES DE MAYO,ESC.F-53 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 844519-5-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia Numero 640 Comuna Purén Impuesto 10577,68 Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LORNA CECILIA Razón Social RADIODIFUSORA SIEMPREVIVA LIM ITADA R.U.T. 76.257.485-3 Sucursal LORNA CECILIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROGRAMA RADIAL PERIODO MAYO A DICIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORÁNDUM Nº 27 DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA F-53 PEDRO DE OÑA. Programa radial y 6 avisos de Radio Siempreviva FM 93.3. $ 55.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.672 $ 55.672

Total Neto	$ 55.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.578
TOTAL OC	$ 66.250