1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 844519-49-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE INTERNET INALAMBRICO MULTIUSUARIO WIFI, MES DE MAYO, ESC. F-53 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 844519-11-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia Numero 640 Comuna Purén Impuesto 27930 Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rukanet SpA Razón Social Rukanet SpA R.U.T. 76.420.364-K Sucursal Rukanet SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223206 Pasarela de Internet inalámbrica 1 Unidad SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MULTIUSUARIO WIFI 20MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MULTIUSUARIO WIFI 20MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. $ 147.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000

Total Neto	$ 147.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.930
TOTAL OC	$ 174.930