1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 844519-5-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP ADQ. SUMINISTRO DE INTERNET INALÁMBRICO MULTIUSUARIO WIFI MES ENERO 2022, ESC. PEDRO DE OÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 844519-1-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia Numero 640 Comuna Purén Impuesto 29426,44 Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rukanet SpA Razón Social Rukanet SpA R.U.T. 76.420.364-K Sucursal Rukanet SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223206 Pasarela de Internet inalámbrica 1 Unidad SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MULTIUSUARIO WIFI 20/10MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MULTIUSUARIO WIFI 20/10MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. $ 154.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.876 $ 154.876

Total Neto	$ 154.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.426
TOTAL OC	$ 184.302