1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 844519-64-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE PROTECCIONES METÁLICAS PARA RADIADORES SISTEMA CALEFACCIÓN, ESC. F-53 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 844519-7-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia Numero 640 Comuna Purén Impuesto 398544 Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora E&BM Razón Social Constructora Michael Molinet E.I.R.L R.U.T. 76.467.929-6 Sucursal Constructora E&BM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 69 Unidad PROTECCIONES METÁLICAS RADIADORES SISTEMA CALEFACCIÓN ESCUELA, SEGÚN DETALLE BASES. Se entrega detalle de la propuesta técnica de las protecciones $ 30.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.097.600 $ 2.097.600

Total Neto	$ 2.097.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.544
TOTAL OC	$ 2.496.144