1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 844519-77-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ.DE COMPRA DE BUZOS INSTITUCIONAL,ESC.F53 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 844519-7-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia Numero 640 Comuna Purén Impuesto 1482551 Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DÍA Y HORA ENTREGA EN LA ESCUELA PEDRO DE OÑA, UBICADA EN CALLE URRUTIA Nº640, COMUNA PURÉN, DE LUNES A VIERNES DE LAS 08:30 A LAS 17:30 HORAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL INDIMEX LTDA Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIALIZADOR R.U.T. 76.109.405-K Sucursal COMERCIAL INDIMEX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 710 Unidad BUZOS INSTITUCIONALES ALUMNOS ESCUELA F-53, SEGÚN BASES ADJUNTO. BUZOS INSTITUCIONALES ALUMNOS ESCUELA F-53, SEGÚN BASES ADJUNTO. $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.802.900 $ 7.802.900

Total Neto	$ 7.802.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.482.551
TOTAL OC	$ 9.285.451