1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 844519-78-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SEP, ADQUSICION DE ALIMENTACION PARA CAP DOCENTE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia Numero 640 Comuna Purén Impuesto 14449,5 Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR Y HORARIO. LA ENTREGA DEBE SER EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESC. PEDRO DE OÑA, EN DIRECCIÓN URRUTIA N° 640, COMUNA DE PURÉN.    EN LOS SIGUIENTES HORARIOS: LUNES A JUEVES 08:30 A 13:30 14:30 A 18:00 VIERNES  08:30 A 13:30 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM SONIA Razón Social MIRIAM SONIA CASTILLO VIDAL R.U.T. 11.988.173-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIRIAM SONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida . -1 NESCAFÉ 170 GRS. . -1 CAJA DE TÉ 20 BOLSITAS. . -5 JUGO WATTS 1.5 LTS. SURTIDOS. . -1 AZÚCAR IANSA 1 KG. . -35 PTE. GALLETAS SURTIDAS (7 POR SESIÓN). . -1 NESCAFÉ 170 GRS. . -1 CAJA DE TÉ 20 BOLSITAS. . -5 JUGO WATTS 1.5 LTS. SURTIDOS. . -1 AZÚCAR IANSA 1 KG. . -35 PTE. GALLETAS SURTIDAS (7 POR SESIÓN). $ 76.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.050 $ 76.050

Total Neto	$ 76.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.450
TOTAL OC	$ 90.500