1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 844519-91-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. COLACIONES PARA ACTIVIDAD "JORNADA DE REFLEXIÓN 4° AÑOS" ESC. F-53 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia Numero 640 Comuna Purén Impuesto 15496,9529 Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM SONIA Razón Social MIRIAM CASTILLO R.U.T. 11.988.173-0 Sucursal MIRIAM SONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 58 Unidad COMPLETOS PALTA TOMATE CON POSA COMPLETOS PALTA TOMATE CON POSA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.464 $ 58.487 50202311 Bebidas 5 Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS DESECHABLES SURTIDAS BEBIDAS DE 3 LITROS DESECHABLES SURTIDAS $ 2.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.380 $ 10.378 50202304 Jugos y néctar envasados 7 Unidad JUGOS WATTS DE 1.5 LITROS SURTIDAS JUGOS WATTS DE 1.5 LITROS SURTIDAS $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.414 $ 8.412 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 60 Unidad VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.773 14111705 Servilletas de papel 3 Unidad PAQUETES DE SERVILLETAS ELITE 50 UNIDADES PAQUETES DE SERVILLETAS ELITE 50 UNIDADES $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513

Total Neto	$ 81.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.497
TOTAL OC	$ 97.060