1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 844519-94-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SUMINISTRO DE INTERNET INALAMBRICO MULTIUSUARIO WIFI, ESC. F-53 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 844519-11-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia Numero 640 Comuna Purén Impuesto 17118,354 Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rukanet SpA Razón Social Rukanet SpA R.U.T. 76.420.364-K Sucursal Rukanet SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223206 Pasarela de Internet inalámbrica 1 Unidad SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MULTIUSUARIO WIFI 20MB, CORRESPONDIENTE A 19 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MULTIUSUARIO WIFI 20MB, CORRESPONDIENTE A 19 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. $ 90.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.097 $ 90.097

Total Neto	$ 90.097
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.118
TOTAL OC	$ 107.215