1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 845-11-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-01-2010 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FLETES 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 845-55-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Wilson N°243 Comuna Iquique Impuesto 58140 Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAZ Razón Social MARIANO EDUARDO ZUNIGA CESPED R.U.T. 10.958.805-9 Sucursal MAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte local en camión 1 Unidad no definida     $ 306.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000

Total Neto	$ 306.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.140
TOTAL OC	$ 364.140