1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 845-138-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra material de mantencion para jardines infan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Wilson N°243 Comuna Iquique Impuesto 2442,8243 Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANGINI HNOS Razón Social MANGINI HNOS R.U.T. 81.857.200-K Sucursal MANGINI HNOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151701 Tubos de bajada 4 Unidad     $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad no definida     $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad     $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 31161506 Tornillos roscalata 20 Unidad     $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 12.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.443
TOTAL OC	$ 15.300