1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 845-142-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDINES ETNICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 845-4-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Wilson N°243 Comuna Iquique Impuesto 190376,2 Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 180 Unidad   bolsas plasticas 80*110 $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.280 $ 134.280 47131615 Escobillones 35 Unidad   ESCOBILLON MULTIUSO CON MANGO MARCA VIRUTEX $ 878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.730 $ 30.730 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 135 Unidad   GUANTES AMARILLOS GAMUZADOS EN SU INTERIOR $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.865 $ 107.865 47131618 Mopas húmedas 65 Unidad   TRAPERO DE ALGODON CON OJAL DE 50X50CM MARCA VIRUTEX $ 717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.605 $ 46.605 12181501 Ceras sintéticas 700 Unidad   CERA LITRO INCOLORA PARA PISOS PLASTICOS , BALDOSAS ECT MARCA IMPEKE $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 682.500 $ 682.500

Total Neto	$ 1.001.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.376
TOTAL OC	$ 1.192.356