1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 845-160-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION JARDIN INFANTIL RETOÑITO Y NUEVO SOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 510 Usuario SIGFE Pabla Maria Alejandr Mollo Mollo Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Wilson N° 243 Comuna Iquique Impuesto 843744,4 Dirección de Envío de la Factura Wilson N° 243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. de Proyectos y Servicios de Ingeneria Ltda. Razón Social SOC DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA R.U.T. 78.421.630-6 Sucursal Soc. de Proyectos y Servicios de Ingeneria Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monument 1 Unidad Corrección de Aires Acondicionados de los Jardines Infantiles Retoñito y Nuevo Sol Corrección de Aires Acondicionados de los Jardines Infantiles Retoñito y Nuevo Sol $ 4.440.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440.760 $ 4.440.760

Total Neto	$ 4.440.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 843.744
TOTAL OC	$ 5.284.504