1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 845-165-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO JARDINES ETNICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 845-4-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Wilson N°243 Comuna Iquique Impuesto 397060,1 Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 540 Unidad   CLORO LT $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.600 $ 291.600 12191501 Solventes aromáticos 270 Unidad   DESODORANTE AMBIENTAL $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.600 $ 264.600 47131811 Productos de lavandería 270 Unidad   DETERGENTE 1 KG $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.500 $ 580.500 47131603 Esponjas 72 Unidad   ESPONJA BONOBRIL $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 47131502 Paños de limpieza 135 Unidad   PAÑO DE SACUDIR FRANELA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.250 $ 47.250 47131602 Paños de limpieza absorbente 180 Unidad   PAÑO SPONGIE $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.200 $ 286.200 24111503 Bolsas de plástico 270 Paquete   BOLSA DE BASURA 70*90*10 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.100 $ 170.100 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 100 Unidad   CERA CREMA INCOLORA $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 50 Unidad   CERA LIQUIDA INCOLORA $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.500 $ 147.500 12161902 Detergentes surfactantes 180 Unidad   CIF CREMA $ 1.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.640 $ 233.640

Total Neto	$ 2.089.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 397.060
TOTAL OC	$ 2.486.850