1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 845-224-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra material de aseo, F/23084 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 845-84-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Wilson N°243 Comuna Iquique Impuesto 332034,88 Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 26 Bidón Mantenedor de pisos 5 litros   $ 7.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.020 $ 202.020 51102707 Gluconato de clorhexidina 1 Bidón bidón de 5 litros   $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700 47131618 Mopas húmedas 36 Unidad     $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 12161902 Detergentes surfactantes 34 Unidad Vim   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.900 $ 45.900 14111704 Papel higiénico 140 Rollo papel jumbo   $ 2.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.940 $ 310.940 14111703 Toallas de papel 143 Rollo toalla nova jumbo   $ 7.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.135.992 $ 1.135.992

Total Neto	$ 1.747.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.035
TOTAL OC	$ 2.079.587