1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 845-237-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DIRECCION REGIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 845-4-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Wilson N°243 Comuna Iquique Impuesto 18211,5 Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131824 Productos de limpieza de ventanas 10 Unidad no definida   LIMPIAVIDRIOS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 14111705 Servilletas de papel 48 Unidad     $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480 12161902 Detergentes surfactantes 15 Unidad   CIF $ 1.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.470 $ 19.470 10191509 Insecticidas 15 Unidad     $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.450 $ 24.450 47131806 Barniz o ceras de muebles 11 Unidad   LUSTRAMUEBLES $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.950 $ 15.950 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad   PAÑO MULTIUSO DANZARINA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500

Total Neto	$ 95.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.212
TOTAL OC	$ 114.062