1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 845-247-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo, Caballiero de Mar F/19334 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 845-84-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Wilson N°243 Comuna Iquique Impuesto 45473,65 Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 24 Bidón     $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880 12191601 Solventes de alcohol 1 Bidón     $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 12161902 Detergentes surfactantes 1 Bidón     $ 7.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.475 $ 7.475 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 4 Bidón     $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400 42132205 Guantes quirúrgicos 5 Caja     $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 42132202 Dediles 10 Caja     $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.690 $ 10.690 10191509 Insecticidas 2 Unidad     $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 47131824 Productos de limpieza de ventanas 1 Unidad     $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150 47131824 Productos de limpieza de ventanas 28 Unidad     $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 47131811 Productos de lavandería 4 Unidad     $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160 12161902 Detergentes surfactantes 12 Unidad     $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200 12191501 Solventes aromáticos 4 Unidad     $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 47131502 Paños de limpieza 1 Unidad     $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380 $ 380 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad     $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 47131806 Barniz o ceras de muebles 3 Unidad     $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 47121701 Bolsas de basura 30 Paquete paquete de bolsa de basura de 70*90*10   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 47121701 Bolsas de basura 15 Paquete paquete de bolsa de basura de 80*110*10   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750 47131502 Paños de limpieza 10 Paquete     $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800

Total Neto	$ 239.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.474
TOTAL OC	$ 284.809