1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 845-263-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantencion CECI SC 52.055 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 845-5-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 793 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Wilson N° 243 Comuna Iquique Impuesto 478991,52 Dirección de Envío de la Factura Wilson N° 243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO DE PAGO DE FACTURA Y RECEPCION CONFORME 1-PAGO DE FACTURAS  Contacto: Felipe Rojas González Fono: 57-2542049 Correo: farojas@junji.cl   2.- RECEPCION CONFORME Contacto: Sebastián Guacte Galleguillos Fono: 56 57 2542086 sguacte@junji.cl  Coordinador de Mantenciones y suministros UNIDAD DE CONSTRUCCION Y MANTENCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (C.M.E.E.) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Fernando Razón Social CONOTECH S.A. R.U.T. 76.124.503-1 Sucursal Hector Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad Mantención CECI Mantención CECI $ 2.521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.008 $ 2.521.008

Total Neto	$ 2.521.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.992
TOTAL OC	$ 3.000.000