1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 845-282-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 845-36-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 845-36-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Wilson N°243 Comuna 7 Impuesto 11234944,15 Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. Razón Social LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. R.U.T. 79.552.450-9 Sucursal LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad cambios de pavimentos, pisos, techos, artefactos sanitarios, azulejos, ceramicas, cierre perimetrales, ventanas, puertas , chapas, estructuras metalicas, hidropack, red húmeda, red electrica, calefont con certificación SEC, aseo integral y pintura en gene   $ 59.131.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.131.285 $ 59.131.285

Total Neto	$ 59.131.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.234.944
TOTAL OC	$ 70.366.229