1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 845-286-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 845-42-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 845-42-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Wilson N°243 Comuna Iquique Impuesto 5044403,67 Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. Razón Social LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. R.U.T. 79.552.450-9 Sucursal LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad cambios de pavimentos, reparar puertas, mantencion, ceramico, griferia, lavaplatos, artefactos sanitarios, entramado y cielo, sistema electrico, ventanas de aluminio, vano puerta, smbreadero, protecciòn tobogan y estanque hidropack, sistema de red humeda,   $ 26.549.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.549.493 $ 26.549.493

Total Neto	$ 26.549.493
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.044.404
TOTAL OC	$ 31.593.897