1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 845-288-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 845-45-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 845-45-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Wilson N°243 Comuna 7 Impuesto 7744814,01 Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. Razón Social LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. R.U.T. 79.552.450-9 Sucursal LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad ceramico, azulejo, malla mosquitero, sala bomba, estanque, hidropac, ventilacion, lavamanos S.H.H., atril lavatorio, artefacto W.C., accesorios, perchero, reposicion de nepales, cambios de pavimentos,cerco perimetral, instalaciòn lavamanos adulto, ventane   $ 40.762.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.762.179 $ 40.762.179

Total Neto	$ 40.762.179
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.744.814
TOTAL OC	$ 48.506.993