1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 845-294-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Ss de seguridad JI La Pampa SC 53606 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 882 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Wilson N°243 Comuna Iquique Impuesto 1710000 Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO DE PAGO DE FACTURA Y RECEPCION CONFORME 1-PAGO DE FACTURAS  Contacto: Felipe Rojas González Fono: 57-2542049 Correo: farojas@junji.cl   2.- RECEPCION CONFORME Contacto: Sebastián Crisosto Chacana Correo: scrisosto@junji.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Razón Social SEGURIDAD Y ASEO SERVICIOS GENERALES SEGASEO LIMIT R.U.T. 76.117.339-1 Sucursal Sergio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 3 Mes Servicio de seguridad La Pampa Servicio de seguridad La Pampa $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000.000 $ 9.000.000

Total Neto	$ 9.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.710.000
TOTAL OC	$ 10.710.000