1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 845-309-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO P01 segun fact 23411 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 845-84-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Wilson N°243 Comuna Iquique Impuesto 250233,8 Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 44 Unidad no definida   GUANTES QUIRURGICOS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 14111703 Toallas de papel 130 Unidad no definida   TOALLA JUMBO SCOTT $ 7.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.032.720 $ 1.032.720 47131806 Barniz o ceras de muebles 10 Unidad no definida   CERA INCOLORA SIMPLE $ 6.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.300 $ 64.300

Total Neto	$ 1.317.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.234
TOTAL OC	$ 1.567.254