1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 845-364-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2018 Nombre de la Orden de Compra POLERAS ADMINISTRATIVOS JARDINES INFANTILES P01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 845-7-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1096-1095-1097-1098-1099-1100 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Wilson N°243 Comuna Iquique Impuesto 60807,6 Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S & A HERMANOS LTDA Razón Social CONFECCIONES S&A HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.084.866-2 Sucursal S & A HERMANOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 36 Unidad Polera Algodón con logo institucional segun normativa color azul marino Polera Algodón con logo institucional segun normativa color azul marino $ 8.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.040 $ 320.040

Total Neto	$ 320.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.808
TOTAL OC	$ 380.848