1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 845-366-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de aseo, F/20055 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 845-84-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Wilson N°243 Comuna Iquique Impuesto 313518,43 Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 16 Unidad     $ 7.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.800 $ 114.800 53131608 Jabones 60 Unidad     $ 3.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.160 $ 188.160 51142619 Alcohol aromático de amoniaco 12 Unidad     $ 5.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.484 $ 65.484 14111704 Papel higiénico 113 Unidad     $ 2.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.973 $ 250.973 14111703 Toallas de papel 114 Unidad     $ 7.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 854.430 $ 854.430 47121701 Bolsas de basura 75 Paquete 80*110   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.750 $ 78.750 47121701 Bolsas de basura 150 Paquete 70*90   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500

Total Neto	$ 1.650.097
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.518
TOTAL OC	$ 1.963.615