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1.- FACTURACION Y COBRO DE MULTAS:
El proveedor deberá presentar la factura original, con su
cuarta copia cedible, que deberá llevar consignado el número de Orden de Compra
y guía de recepción conforme en la Oficina de Partes de la institución, ubicada
en Wilson N°243, comuna de Iquique, ciudad de Iquique. El horario de atención es el siguiente: Lunes a Jueves de 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00
a 16:30 hrs. Viernes de 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 15:30 hrs.
En caso de factura electrónica enviar a correo oficina_partesi@junjired.cl, acompañado de guía de despacho con recepción conforme y orden de
compra.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá
efectuar el pago vía transferencia de fondos en cuenta corriente, para lo cual
el proveedor deberá entregar junto con la factura original la cuarta copia
cedible, en la Oficina de Partes de JUNJI, además de señalar el número de
cuenta corriente, el banco, razón social, RUT y el correo electrónico.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles, en virtud del artículo 79 bis del
reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004 y sus
modificaciones, pagarán un plazo de 30 días contados desde la recepción de la
factura.
Si el proveedor quisiese utilizar la alternativa de factorizar su
factura, de acuerdo a lo indicado en el artículo 4° inciso primero letra b) de
la ley 19.983, podrá hacerlo una vez que haya sido prestado el servicio y
emitida la recepción conforme, informando oportunamente a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles de los contratos de factoring que haya suscrito. En
aquellos pagos acordados a treinta (30) días, se entenderá por oportuna aquella
información realizada a lo menos con quince (15) días de anticipación a la
fecha de pago.
De conformidad al artículo 75 del Reglamento de la Ley
N°19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles deberá cumplir con lo
establecido en los contratos de factoring suscritos por sus contratistas,
siempre y cuando no existan obligaciones o multas pendientes.
“La Junta
Nacional de Jardines Infantiles, a través de la Sección de Seguimiento y
Control/Oficina Regional de Seguimiento y Control del
Departamento de Recursos Financieros institucional/De
la Subdirección de Recursos Físicos y Financieros, conferirá traslado al
proveedor mediante correo electrónico, a fin de notificarle de los
incumplimientos contractuales en que hubiese incurrido y generar un eventual
proceso sancionatorio en su contra, con el objeto que pueda manifestar las
alegaciones y descargos que estime pertinentes, antes de dictar la respectiva
resolución administrativa. Lo anterior, en cumplimiento del principio de
contradictoriedad, recogido por el artículo 79 Ter del Reglamento de la Ley
N°19.886.
El procedimiento descrito
precedentemente, se formalizará a través del correo electrónico que el
proveedor haya registrado en el Sistema de Información de la Dirección de
Compras y Contratación Pública, a través de la plataforma www.Mercadopublico.cl,
siendo de su exclusiva responsabilidad mantener los datos actualizados en dicha
plataforma.
No obstante lo anterior, se hacer
presente que el acto administrativo sancionatorio propiamente tal y que impone
la multa, será notificado a la empresa de conformidad al artículo 46 de la Ley
N°19.880, esto es, mediante carta certificada.”
2.- DATOS DE PAGO
Contacto: José Fernandez
Lamas / Patricio Lagos
Fono: 57-2542075 /
57-2542049
Correo: jefernandez@junji.cl
3.- AGENDAMIENTO:
PARA ENTREGA DE MATERIALES DEBE AGENDAR DESPACHO AL
SIGUIENTE CORREO:
recepcionlogistica_i_region@junji.cl;
Fono: 57-2542078 57-2542013
Lugar de despacho: Central
de Abastecimiento JUNJI I Región
Dirección: Alcalde
Godoy Nº233, Península de Cavancha Iquique.
Horario de Atención: de Lunes a Jueves de 09:00 a 13:00
hrs y de 14:00 a 16:30 hrs. Viernes de 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 15:30 hrs.
4.- ETIQUETADO DE
BULTOS:
Agregar a cada bulto o caja, etiqueta con la siguiente información:
PROVEEDOR:
RUT:
PRODUCTO:
CANTIDAD POR BULTO-CAJA:
ORDEN DE COMPRA:
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