1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 845-389-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo, Factura 20394 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 845-84-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Wilson N°243 Comuna Iquique Impuesto 198510,1 Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 15 Unidad 5 litros   $ 7.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.625 $ 107.625 14111703 Toallas de papel 40 Unidad     $ 7.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.800 $ 299.800 12191601 Solventes de alcohol 20 Unidad alcohol spray bactisan 400 ml   $ 5.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.140 $ 109.140 12141901 Cloro Cl 265 Unidad 1 litro   $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.175 $ 131.175 14111704 Papel higiénico 50 Unidad     $ 2.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.050 $ 111.050 47121701 Bolsas de basura 98 Paquete 80*110   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.900 $ 102.900 47121701 Bolsas de basura 74 Paquete     $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.100 $ 48.100 42132205 Guantes quirúrgicos 27 Par (100 unidades en cada caja)   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 1.044.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.510
TOTAL OC	$ 1.243.300