1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 845-437-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FLETE JARDINES INFANTILES CECI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 845-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SC 42358 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Wilson N°243 Comuna Iquique Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION DE SERVICIO/PAGO DE FACTURAS Factura asociada a la OC más copia OC y copia de Guía de Recepción conforme del servicio (firma legible, rut, timbre de quien recibió), Factura electrónica: oficina_partesi@junjired.cl; Contacto: mcariceo@junji.cl; 57-2542010. La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá efectuar el pago vía transferencia de fondos en cuenta corriente, para lo cual el proveedor deberá entregar junto con la factura original la cuarta copia cedible, en la Oficina de Partes de JUNJI, señalar el número de cuenta corriente, banco, razón social, RUT y correo electrónico. RESPONSABLE DEL PAGO Responsable del Pago    : JOSE FERNANDEZ LAMAS Teléfono                             : 57 2542075  -  57 2542049 Correo electrónico          : jefernandez@junji.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAZ Razón Social MARIANO EDUARDO ZUNIGA CESPED R.U.T. 10.958.805-9 Sucursal MAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad TRASLADO DE MATERIAL INFORMATICO DESDE BODEGA A JARDIN INFANTIL CECI, EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE, REQUERIMIENTO N° 158. TRASLADO DE MATERIAL INFORMATICO DESDE BODEGA A JARDIN INFANTIL CECI, EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE, REQUERIMIENTO N° 158. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad TRASLADO DE MATERIAL DE ASEO Y NO FUNGIBLE DESDE BODEGA A JARDIN INFANTIL CECI, EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE, REQUERIMIENTO N° 159. TRASLADO DE MATERIAL DE ASEO Y NO FUNGIBLE DESDE BODEGA A JARDIN INFANTIL CECI, EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE, REQUERIMIENTO N° 159. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900