1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 845-476-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 845-52-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 845-52-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Wilson N°243 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor viademejora Razón Social JUAN RODRIGO COLQUE ALIAGA PRESTACION DE SERVICIOS R.U.T. 76.850.730-9 Sucursal viademejora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 1 Unidad Esta Adquisición tiene por objetivo Contratar los servicios especializados para el Curso donde se debe desarrollar un programa de fortalecimiento de las competencias técnicas de Directoras de Jardines Infantiles y Encargadas de Jardines unipersonales Prog02 Servicio Capacitación Programa 2 etapa coaching Proyecto Fortalecimiento. Establecimientos Huara, Camiña, Colchane. $ 790.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.300 $ 790.300

Total Neto	$ 790.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 790.300

Justificación de exención de impuesto