1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 845-67-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparación Jardines Infantiles por Mal Tiempo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Wilson N°243 Comuna Iquique Impuesto 11359185,72 Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santa Cruz Ltda. Razón Social CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LIMITADA R.U.T. 78.514.990-4 Sucursal Santa Cruz Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad no definida REPARACION Y MITIGACION DE LOS JARDINES INFANTILES POST LLUVIA, BRUMITA; PURUM NAIRA; QURY MAYIRI DE ALTO HOSPICIO Y ARENITA DE IQUIQUE. REPARACION Y MITIGACION DE LOS JARDINES INFANTILES POST LLUVIA, BRUMITA; PURUM NAIRA; QURY MAYIRI DE ALTO HOSPICIO Y ARENITA DE IQUIQUE. $ 59.785.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.785.188 $ 59.785.188

Total Neto	$ 59.785.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.359.186
TOTAL OC	$ 71.144.374