1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 845-704-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL DE VERANO PROGRAMA CECI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 845-13-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Wilson N°243 Comuna Iquique Impuesto 63241,5 Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 4 Litro JABON ANTIBACTERIAL, BOTELLA DE LITRO.   $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Botella CLORO GEL DESINFECTANTE, BOTELLA DE 900 CC.   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 14111705 Servilletas de papel 100 Unidad no definida SERVILLETA COCKTAIL BLANCA 22X22X50   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 14111703 Toallas de papel 200 Rollo TOALLA NOVA BLANCA Y GOFRADA   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000 47131615 Escobillones 2 Unidad ESCOBILLON MOPA CON MANGO METALICO 10 OZ/12 OZ   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 47131502 Paños de limpieza 4 Unidad PAÑO DE FRANELA 40 X 40   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520 47131602 Paños de limpieza absorbente 4 Pack PAÑOS SPONGUI, PAQUETE DE SEIS UNIDADES.   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 14111704 Papel higiénico 140 Rollo PAPEL HIGIENICO BLANCO Y GOFRADO.   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200 12161902 Detergentes surfactantes 6 Botella CIF CREMA, BOTELLA DE 750 GRS.   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700 47121701 Bolsas de basura 20 Paquete BOLSA DE BASURA 90 X 110 X 10   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800 12161902 Detergentes surfactantes 2 Bidón LIMPIADOR PARA PISOS BRILLEX/BRISA, BIDON DE 5 LTS.   $ 7.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900 47131618 Mopas húmedas 4 Unidad TRAPERO DOBLE CON OJAL 50X50 CMS   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 5 Sachet CERA CREMA ROJA TIERRA COLOR , SACHET 300 GRS.   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad REPUESTO MOPA 10 OZ / 12 OZ   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad CONTENEDOR DE BASURA 120 LTS. CON TAPA, PEDAL Y RUEDAS   $ 49.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900 47131816 Desodorantes 2 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300 47131615 Escobillones 4 Unidad ESCOBILLON PLASTICO INTERIOR   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800

Total Neto	$ 332.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.242
TOTAL OC	$ 396.092