1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 845-762-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MES DE AGOSTO 2017 JI PAYASITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 845-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Wilson N°243 Comuna Iquique Impuesto 247494 Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aguila seguridad Razón Social WASHINGTON FERNANDEZ AGUILA SEGURIDAD E.I.R.L R.U.T. 76.388.240-3 Sucursal aguila seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 30 Unidad no definida TURNOS DE 1 GUARDIA LUNES A VIERNES DE 18:00 A 08:00 SABADOS, DOMINGO Y FERIADOS 24:00 HORAS OBRA: JARDIN PAYASITO TURNOS DE 1 GUARDIA LUNES A VIERNES DE 18:00 A 08:00 SABADOS, DOMINGO Y FERIADOS 24:00 HORAS OBRA: JARDIN PAYASITO $ 43.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302.600 $ 1.302.600

Total Neto	$ 1.302.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.494
TOTAL OC	$ 1.550.094