1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 845-97-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2025 Nombre de la Orden de Compra PR&S_CARROS DE EVACUACIÓN PLEGABLES (P02)_SC 58.006 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 445 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Wilson N°243 Comuna Iquique Impuesto 908200 Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ArteCubo Razón Social COMERCIALIZADORA EDUARDO BRUCE HOLMGREN E.I.R.L. R.U.T. 76.481.457-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ArteCubo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101803 Coche de paseo 2 Unidad Carro de evacuación plegable con asistencia eléctrica con capacidad para 6 niños y orientación con vista hacia el frente. Se adjunta requerimiento técnico del producto.   $ 2.390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.780.000 $ 4.780.000

Total Neto	$ 4.780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 908.200
TOTAL OC	$ 5.688.200