1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-1003-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5770 Usuario SIGFE FANNY VARO CONTRERAS Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE ATACAMA N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 77961 Dirección de Envío de la Factura CALLE ATACAMA N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publicidad M3 Razón Social PUBLICIDAD M3 S.A. R.U.T. 76.056.697-7 Sucursal Publicidad M3 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993000 )SEMINARIOS - 1010000 (993000) SEMINARIOS - ; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(20) ; SERVICIO POR $ 100(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(4) $ 410.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.320 $ 410.320

Total Neto	$ 410.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.961
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 488.281