1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-1027-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV DE COFFE- 4 DICIEM 2019 SC/45074 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-20-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5876 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Atacama N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 24244 Dirección de Envío de la Factura Atacama N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARINA ANDREA Razón Social KARINA ANDREA MUÑOZ ESPINOZA R.U.T. 16.725.848-4 Sucursal KARINA ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 20 Unidad no definida ERV DE COFFE BREAK 4 DICIEMBRE 2019 .PARA Carrizalillo avda. costanera S/N COCKTAIL N°2: SERV DE COFFE BREAK 4 DICIEMBRE 2019 .PARA Carrizalillo avda. costanera S/N COCKTAIL N°2: PARA JORNADA CON FUNCIONARIAS DE JARDINES INFANTILES DE LA PROVINCIA DE HUASCO $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000

Total Neto	$ 116.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 11.600
IVA  19  %	$ 24.244
TOTAL OC	$ 151.844