1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-104-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2014 Nombre de la Orden de Compra TRENCITO ABRIL 14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera N° 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Los Carrera N° 431 Comuna Copiapó Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N° 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANTONIO DIAZ GONZALEZ Razón Social ANTONIO DEL TRANSITO DIAZ GONZALEZ R.U.T. 4.834.940-4 Sucursal ANTONIO DIAZ GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 2 Unidad 232 8.8.- POMELES E INSTALAR LETREROS INSTITUCIONALES 2 18000 36000 232 8.8.- POMELES E INSTALAR LETREROS INSTITUCIONALES 2 18000 36000 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 83101801 Suministro de electricidad monofásica 2 Unidad 63 3.7.1 CAMBIO DE TUBOS FLUERECENTE 2 2000 4000 63 3.7.1 CAMBIO DE TUBOS FLUERECENTE 2 2000 4000 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600