1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-1075-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra S, COFFE BREAK F. DESDE 846-20-LE19 SC 45074 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-20-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6327 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Atacama N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 33060 Dirección de Envío de la Factura Atacama N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARINA ANDREA Razón Social KARINA ANDREA MUÑOZ ESPINOZA R.U.T. 16.725.848-4 Sucursal KARINA ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 30 Unidad no definida REGULARIZA SERV DE COFFE BREAK 4 y 3 DICIEMBRE 2019 Agua Jugo vaso (1 P/P) Café Té Infusión de hierbas Brochetas saladas (2 p/p) Minidulces (3 p/p) Tapaditos (2 p/p) Yogurt con cereales Brochetas de Fruta (2 p/p) REGULARIZA SERV DE COFFE BREAK 4 y 3 DICIEMBRE 2019 Agua Jugo vaso (1 P/P) Café Té Infusión de hierbas Brochetas saladas (2 p/p) Minidulces (3 p/p) Tapaditos (2 p/p) Yogurt con cereales Brochetas de Fruta (2 p/p) $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000

Total Neto	$ 174.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.060
TOTAL OC	$ 207.060